琅琊区人民检察院2023年部门预算

2023年2月

目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.琅琊区人民检察院2023年收支总表

2.琅琊区人民检察院2023年收入总表

3.琅琊区人民检察院2023年支出总表

4.琅琊区人民检察院2023年财政拨款收支总表

5.琅琊区人民检察院2023年一般公共预算支出表

6.琅琊区人民检察院2023年一般公共预算基本支出表

7.琅琊区人民检察院2023年政府性基金预算支出表

8.琅琊区人民检察院2023年国有资本经营预算支出表

9.琅琊区人民检察院2023年项目支出表

10.琅琊区人民检察院2023年政府采购支出表

11.琅琊区人民检察院2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

滁州市琅琊区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受滁州市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对辖区内的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）受理向区人民检察院提出的控告申诉，承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项工作。

（八）负责检察理论研究工作。

（九）负责区人民检察院队伍建设和思想政治工作。管理区人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。负责区人民检察院教育培训工作。

（十）协同区委主管部门管理和考核区级人民检察院领导干部考核工作；提请区人大常委会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

（十一）负责区人民检察院的检务督察工作。

（十二）负责区人民检察院计划财务装备工作和检察技术信息工作。

（十三）其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，琅琊区人民检察院2023年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

从预算单位构成看，琅琊区人民检察院2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）高站位筑牢政治忠诚，学思践悟党的二十大精神。对党的二十大精神做到学思用贯通、知信行合一，坚持以党的创新理论武装头脑，持续强化政治机关意识教育，不断提高检察人员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。更深领悟“两个确立”的决定性意义，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入检察履职全过程。

（二）高水平服务发展大局，精准服务保障社会民生。找准依法能动履职的切入点和着力点，加大网络犯罪惩治和预防力度，常态化推进扫黑除恶，依法严惩人民群众反映强烈的各类违法犯罪活动，在平安琅琊建设中发挥更大作用。落实党的二十大报告关于“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”各项部署，统筹推进“府检联动”工作机制，有序推进联动项目，营造更高水平法治化营商环境。常态化抓实信访积案实质性化解、未成年人综合司法保护、公开听证等各项民生实事。

（三）高标准履行检察职能，推动“四大检察”全面协调充分发展。做优刑事检察，进一步完善刑事立案、侦查、审判、执行活动的法律监督机制，实现监督不留死角。做强民事检察，加强对虚假诉讼和民事审判违法问题监督，依法保护民事主体合法权益。做实行政检察，强化行政诉讼和非诉执行监督，维护行政相对人合法权益，推动依法行政再上新台阶。做好公益诉讼，加大生态环境和资源保护、食品药品安全等法定领域办案力度，不断拓展公益诉讼领域范围，切实维护国家利益和社会公共利益。

（四）高要求打造过硬队伍，提升堪当时代重任能力。认真落实新时代党的建设总要求，一体推进全面从严治党，鼓励担当作为，提升干警政治素质和业务水平。发挥好“案-件比”质效评价和检察人员业绩考评的作用，向科学管理要“生产力”、“战斗力”。认真落实党的二十大报告关于“坚持严管和厚爱相结合”要求，持续落实“三个规定”，以“永远在路上”的清醒坚定，不断深化党风廉政建设和反腐败工作，打造忠诚干净担当的琅琊检察铁军。

第二部分2023年部门预算表

部门公开表1

琅琊区人民检察院2023年收支总表

单位：万元

部门公开表2

琅琊区人民检察院2023年收入总表

单位：万元

部门公开表3

琅琊区人民检察院2023年支出总表

单位：万元

部门公开表4

琅琊区人民检察院2023年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表5

琅琊区人民检察院2023年一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

琅琊区人民检察院2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表7

琅琊区人民检察院2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

琅琊区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

琅琊区人民检察院2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

琅琊区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

琅琊区人民检察院2023年项目支出表

单位：万元

部门公开表10

琅琊区人民检察院2023年政府采购支出表

单位：万元

琅琊区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

琅琊区人民检察院2023年政府购买服务支出表

单位：万元

琅琊区人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，琅琊区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。琅琊区人民检察院2023年收支总预算1115.59万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

琅琊区人民检察院2023年收入预算1115.59万元，其中：本年收入1113.25万元，上年结转结余2.34万元。

1. 本年收入1113.25万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加116.95万元，增长11.74%，增长原因主要是提高了在职和退休人员每月预发的基础性绩效，养老保险、医疗保险及公积金缴费基数增加。
2. 上年结转结余2.34万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加2.34万元，增长原因主要是上级转移支付资金结余。

三、关于2023年支出总表的说明

琅琊区人民检察院2023年支出预算1115.59万元，比2022年预算增加119.29万元，增长11.97%，增长原因主要是提高了在职和退休人员每月预发的基础性绩效。其中，基本支出1113.25万元，占99.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2.34万元，占0.21%，主要用于检察办案业务及装备购置。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

琅琊区人民检察院2023年财政拨款收支预算1115.59万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1113.25万元，上年结转2.34万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出838.25万元，占75.14%；社会保障和就业支出143.63万元，占12.87%；卫生健康支出56.96万元，占5.11%；住房保障支出76.75万元，占6.88%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

琅琊区人民检察院2023年一般公共预算支出1115.59万元，比2022年预算增加119.29万元，增长11.97%，主要原因：提高了在职和退休人员每月预发的基础性绩效，养老保险、医疗保险及公积金基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出838.25万元，占75.14%；社会保障和就业支出143.63万元，占12.87%；卫生健康支出56.96万元，占5.11%；住房保障支出76.75万元，占6.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算837.56万元，比2022年预算增加13.16万元，增长1.60%，增长原因主要是提高了在职每月预发的基础性绩效。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算0.70万元，比2022年预算增加0.70万元，增长原因主要是上级转移支付资金结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算43.56万元，比2022年预算增加20.36万元，增长87.76%，增长原因主要是提高了退休人员每月预发的基础性绩效。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算66.71万元，比2022年预算增加22.61万元，增长51.27%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算33.36万元，比2022年预算增加11.26万元，增长50.95%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算53.59万元，比2022年预算增加21.39万元，增长66.43%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算3.37万元，比2022年预算减少0.03万元，下降0.88%，下降原因主要是预算明细分类变化。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算59.54万元，比2022年预算增加23.74万元，增长66.31%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算17.21万元，比2022年预算增加5.91万元，增长52.30%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

琅琊区人民检察院2023年一般公共预算基本支出1113.25万元，其中人员经费1035.62万元，公用经费77.63万元。

1. 人员经费1035.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费77.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

琅琊区人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

琅琊区人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

琅琊区人民检察院2023年预算共安排项目支出2.34万元，比2022年预算增加2.34万元，增长原因主要是上级转移支付资金结余。主要包括：财政拨款结转结余安排2.34万元（其中，一般公共预算拨款安排2.34万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

琅琊区人民检察院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

琅琊区人民检察院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

琅琊区人民检察院2023年机关运行经费财政拨款预算119.43万元，比2022年增加1.53万元，增长1.30%，增长主要原因是培训费增加。

（二）政府采购情况。

琅琊区人民检察院2023年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，琅琊区人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备1套，单位价值100万元以上的专用设备1套。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，琅琊区人民检察院0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。