2022年10月

目 录

第一部分 琅琊区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 琅琊区人民检察院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 琅琊区人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 琅琊区人民检察院概况

一、部门职责

滁州市琅琊区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受滁州市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对辖区内的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）受理向区人民检察院提出的控告申诉，承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项工作。

（八）负责检察理论研究工作。

（九）负责区人民检察院队伍建设和思想政治工作。管理区人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。负责区人民检察院教育培训工作。

（十）协同区委主管部门管理和考核区级人民检察院领导干部考核工作；提请区人大常委会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

（十一）负责区人民检察院的检务督察工作。

（十二）负责区人民检察院计划财务装备工作和检察技术信息工作。

（十三）其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，琅琊区人民检察院2021年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 琅琊区人民检察院2021年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 琅琊区人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1817.6万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1817.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加196.49万元，增长12.12%，主要原因：一是以前年度考核奖金和当年考核奖金均在本年发放；二是2021年相比2020年增加案件上访户支出100万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1548.8万元，其中：财政拨款收入1545.3万元，占99.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.5万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1706.4万元，其中：基本支出1706.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1705.9万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1705.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加192.98万元，增长11.32%，主要原因：一是以前年度考核奖金和当年考核奖金均在本年发放；二是2021年相比2020年增加案件上访户支出100万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1705.9万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.97万元，增长26.18%。主要原因：一是以前年度考核奖金和当年考核奖金均在本年发放；二是2021年相比2020年增加案件上访户支出100万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1705.9万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1323.9万元，占77.61%;社会保障和就业（类）支出243.6万元，占14.28%；卫生健康支出48.9万元，占2.87%；住房保障（类）支出89.5万元，占5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为966.52万元，支出决算为1705.9万元，完成年初预算的176.50%。决算数大于预算数的主要原因: 司法体制改革，人员经费的增加。其中:基本支出1706.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为763.75万元，支出决算为1324.4万元，完成年初预算的173.41%，决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革，人员经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.59万元，支出决算为59.5万元，完成年初预算的320.06%，决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革，人员经费的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为45.75万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.4万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金单位部分转为实账后补缴以前年度产生的费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48.94万元，支出决算为48.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.59万元，支出决算为71.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.90万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1705.9万元，其中：人员经费1286.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费419.6万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

琅琊区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

琅琊区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，琅琊区人民检察院机关运行经费支出419.6万元，比2020年增加104.89万元，增长33.33%，主要原因是案件数量增加较多，办案业务经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，琅琊区人民检察院政府采购支出总额68.10万元，其中：政府采购货物支出56.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.01万元。授予中小企业合同金额54.60万元，占政府采购支出总额的80.18%，其中：授予小微企业合同金额42.59 万元，占授予中小企业合同金额的78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.64%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，琅琊区人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上的通用设备1套，单价100万元以上专用设备1套。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，支持检察机关开展检察工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。为全面建设现代化创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，达到了预期绩效目标。

组织对“国家赔偿”1个项目开展了部门评价，共涉及资金5万元。项目绩效目标完成情况：一是效益指标，其中可持续影响指标：化解社会矛盾，持续保障当事人合理合法诉求，促进社会公平正义，影响程度明显；对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响，影响程度明显；对持续保障检察工作顺利开展的影响程度，影响程度明显；二是满意度指标，其中对象满意度指标：人民群众满意度为99.38%；服务对象满意度99.38%；被救助人员对项目的满意度100%。

以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支持检察机关开展检察工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。支持检察机关提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障了检察机关开展检察工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。提高了检察办案办公现代化水平，强化了科学技术与检察工作的深度融合，促进了检察工作提质增效，为全面建设现代化创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

琅琊区人民检察院在2021年度部门决算中反映“国家赔偿”、1个项目绩效自评结果。

国家赔偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%，原因是本院当年未发生国家赔偿案件。项目绩效目标完成情况：保障了检察机关开展检察工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。提高了检察办案办公现代化水平，强化了科学技术与检察工作的深度融合，促进了检察工作提质增效，为全面建设现代化创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，预算编制精细化水平有待进一步提高。这些问题在今后的工作中认真加以改进。下一步改进措施：一是加强预算精确化管理，准确编制预算。制定预算支出标准，预算编制的精细化管理必须要严格审核每一笔资金的支出；及时收集预算的落实信息，及时采取解决措施予以应对。二是加强预算执行管理。加强内部控制，随时关注费用的收支情况，主动借助内部控制制度开展预算管理，使财政资金发挥最大的作用；加强预算监督，保证预算管理监督制度切实发挥应有的作用，有效提高预算管理水平；严格考核预算绩效，建立完善的资产管理制度，制定正确的资金使用计划，合理配置单位资源，达到节省支出的效果。

国家赔偿项目绩效自评综述：（同上）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度国家赔偿项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度国家赔偿项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

一、项目基本情况

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

　　项目背景：为深入贯彻落实国家赔偿。

　　主要内容及实施情况：支持检察机关开展检察工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。支持检察机关提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

　　资金投入和使用情况：预算资金来源于琅琊区财政局，截止2021年12月31日，项目支出0万元，项目预算执行率0%。

　　项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

　　总体目标：保障国家赔偿工作的顺利开展。

　　阶段性目标：国家赔偿工作的顺利开展。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，全面了解资金使用的效率、效果和合规性，项目管理的过程是否规范有效，是否实现预算绩效目标。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后完善项目和管理，提高专项资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

　　采取部门自评方法进行绩效评价。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　通过调研、相关文件的解读，对项目的各项指标完成情况进行客观分析。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对我单位2021年度国家赔偿经费进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为优。绩效评价结果信息表如下：

　　四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

　　（一）项目决策情况。

　　无。

　　（二）项目过程情况。

无。

　　（三）项目产出情况。

未产生此项支出。

　　（四）项目效益情况。

　　1、效益指标：可持续影响指标：化解社会矛盾，持续保障当事人合理合法诉求，促进社会公平正义，影响程度明显；对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响，影响程度明显；对持续保障检察工作顺利开展的影响程度，影响程度明显；

　　2、满意度指标：对象满意度指标：人民群众满意度≧90%；服务对象满意度≧90%；被救助人员对项目的满意度≧90%。

　　五、主要经验及做法

　　按照要求，加强管理，支出合规性严格执行相关财经法规、制度的同时，提高人民群众满意度。

　　六、存在问题及原因分析

　　自评存在主观臆断性，评价结果不够精确。与业务部门联系不密切，未精确掌握用款计划。在思想层面，应相互学习，尊重不同业务专业，多换位思考；在技术层面，由于不同部门人员知识结构不够全面、缺乏对彼此业务的了解，应通过业务培训加强学习；在实际工作层面，结合具体问题，分析分歧产生原因，以和谐合作、解决问题为出发点，达到双赢结果。

　　七、有关建议

　　主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

加强前期调研，提高预算编制准确性，细化预算明细便于后期预算管理，加强对资金使用的监管，提高项目管理水平。

八、其他需要说明的问题

无。