琅琊区人民检察院2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

目   录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.琅琊区人民检察院2019年财政拨款收支总表

2.琅琊区人民检察院2019年一般公共预算支出表

3.琅琊区人民检察院2019年一般公共预算基本支出表

4.琅琊区人民检察院2019年政府性基金预算支出表

5.琅琊区人民检察院2019年国有资本经营预算支出表

6.琅琊区人民检察院2019年收支总表

7.琅琊区人民检察院2019年收入总表

8.琅琊区人民检察院2019年支出总表

9.琅琊区人民检察院2019年政府采购支出表

10.琅琊区人民检察院2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）领导本院人民检察院的工作，确定部署本区检察工作的议案。

（三）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，受理本区的举报工作。

（四）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（五）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导本区人民检察院开展对刑事犯罪案件的立案监督、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）领导本院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作，依法提起民事行政公益诉讼。

（七）对本区人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，认为有必要抗诉的，依法提起抗诉。

（八）依法对刑事案件判决、裁定的执行，监管改造场所的执法活动是否合法实行监督。

（九）负责本区检察机关在检察环节上的社会治安综合治理普法工作等指导。

（十）对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。

（十一）协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；负责本院的干部人事管理工作。

（十二）组织指导本院检察系统干部教育培训工作，负责本院的培训基地及师资队伍建设等工作。

（十三）规划和指导本院的检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（十四）规划和指导本院的计划、财务和装备工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，琅琊区人民检察院2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	琅琊区人民检察院本级	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

（一）坚持党的领导，不断学习提高讲政治。

坚持党对检察工作的绝对领导，树立以人民为中心的发展理念，实现办案政治效果、社会效果与法律效果的有机统一。加强意识形态工作，深刻把握中国特色社会主义检察制度的发展脉络，坚定制度自信，将意识形态的自信转换为检察工作的不懈动力。

（二）坚持司法为民，加强服务保障顾大局。

服务保障“三大攻坚战”和民营经济发展。继续深入推进“扫黑除恶”专项斗争，严厉打击黑恶势力及其“保护伞”。严惩破坏生态环境、危害食品药品安全犯罪，严惩阻碍科技创新、侵害知识产权领域的犯罪，严惩“黄赌毒”违法犯罪，进一步增强人民群众安全感、幸福感和获得感。

（三）坚持检察改革，深耕主责主业谋发展。

牢牢把握宪法定位，创新监督方式，提高监督能力。学习推广运用新时代“枫桥经验”，完善检察环节预防和化解社会矛盾机制。做精做细刑事检察监督，深化优化民行、监所检察监督，做好检察公益诉讼。推进检察内设机构改革，落实好聘用制书记员的使用管理，深入推进以审判为中心的诉讼制度改革。

（四）坚持从严治检，狠抓纪律作风重自强。

坚持党对检察工作的绝对领导，更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。强化党的建设，继续推进基层党组织标准化建设。全面从严治检，严格落实“两个责任”，严肃纪律作风。强化基层基础，加快 “智慧检察”建设，完成检务工作区改造，实现保障规范化、精细化、信息化。

 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 琅琊区人民检察院2019年财政拨款收支总表 单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		二、外交支出
二、本年收入		三、国防支出
（一）、一般公共预算拨款	1107.27	四、公共安全支出		1020.02
经常收入预算拨款		五、教育支出
国库管理非税收入	176	六、科学技术支出
（二）、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出		89.53
		九、卫生健康支出		59.70
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		114.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1283.27	本年支出小计		1283.27

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

琅琊区人民检察院2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1020.02	495.02	525
20404	检察	1020.02	495.02	525
2040401	行政运行（检察）	1020.02	495.02	525
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53
20805	行政事业单位离退休	89.53	89.53
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89.53	89.53
210	卫生健康支出	59.70	59.70
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70
2101101	行政单位医疗	59.70	59.70
221	住房保障支出	114.02	114.02
22102	住房改革支出	114.02	114.02
2210201	住房公积金	114.02	114.02
合计		1283.27	758.27	525

 

 

 

部门公开表3

 

琅琊区人民检察院2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计（基本支出）	人员经费	小计（定额工用支出）
301	工资福利支出	595.53	595.53
30101	基本工资	83.71	83.71
30102	津贴补贴	238.90	238.90
30103	奖金	6.98	6.98
30112	其他社会保障缴费支出	5.30	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.91	86.91
30110	职工基本医疗保险缴费	55.79	55.79
30199	其他工资福利支出	3.90	3.90
30113	住房公积金	114.02	114.02
302	商品和服务支出	486.65		486.65
30201	办公费	20.50		20.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	12.80		12.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修费	3.89		3.89
30214	租赁费	2.40		2.40
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	393．06		393．06
303	对个人和家庭的补助	41.09		41.09
30305	对个人和家庭的补助支出	38.48		38.48
30302	退休费	2.61		2.61
309	资本性支出	160.00		160.00
30903	专用设备购置	160.00		160.00
合计		1283.27	595.53	687.74

 

部门公开表4

 

琅琊区人民检察院2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注：琅琊区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表5

 

琅琊区人民检察院2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：琅琊区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表6

琅琊区人民检察院2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1283.27		一、一般公共服务支出
			二、外交支出
二、政府性基金预算拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出	1020.02
三、国有资本经营预算拨款			五、教育支出
			六、科学技术支出
四、纳入专户管理的政府非税收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	89.53
五、其他收入			九、卫生健康支出	59.70
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	114.02
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计	1283.27		本年支出合计	1283.27
上年结余收入			结转下年
收入总计	1283.27		支出总计	1283.27

 

 

琅琊区人民检察院2019年收入预算总表 部门公开表7
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
204	公共安全支出	1020.02		1020.02
20404	检察	1020.02		1020.02
2040401	行政运行（检察）	1020.02		1020.02
208	社会保障和就业支出	89.53		89.53
20805	行政事业单位离退休	89.53		89.53
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89.53		89.53
210	卫生健康支出	59.70		59.70
21011	行政事业单位医疗	59.70		59.70
2101101	行政单位医疗	59.70		59.70
221	住房保障支出	114.02		114.02
22102	住房改革支出	114.02		114.02
2210201	住房公积金	114.02		114.02
合计		1283.27		1283.27

 

 

部门公开表8   琅琊区人民检察院2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全支出		1020.02	495.02	525
20404	检察		1020.02	495.02	525
2040401	行政运行（检察）		1020.02	495.02	525
208	社会保障和就业支出		89.53	89.53
20805	行政事业单位离退休		89.53	89.53
2080504	未归口管理的行政单位离退休		89.53	89.53
210	卫生健康支出		59.70	59.70
21011	行政事业单位医疗		59.70	59.70
2101101	行政单位医疗		59.70	59.70
221	住房保障支出		114.02	114.02
22102	住房改革支出		114.02	114.02
2210201	住房公积金		114.02	114.02
合计			1283.27	758.27	525

 

 

 

部门公开表9

 

 

部门公开表10

 

注：琅琊区人民检察院没有政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

琅琊区人民检察院2019年财政拨款收支预算1283.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1283.27万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1283.27万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1020.02万元，占79.49%；社会保障和就业支出89.53万元，占6.98%；卫生健康支出59.70万元，占4.65%；住房保障支出114.02万元，占8.88%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

琅琊区人民检察院2019年一般公共预算拨款1283.27万元，比2018年预算拨款增加1.93万元，增长0.15%，主要原因：一是人员经费方面的提高；二是养老保险纳入预算指标等相关政策的变化。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1020.02万元，占79.49%；社会保障和就业支出89.53万元，占6.98%；卫生健康支出59.70万元，占4.65%；住房保障支出114.02万元，占8.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）2019年预算1020.02万元，比2018年预算减少68.95万元，下降6.33%，下降原因主要是检察改革，检察业务变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算89.53万元，比2018年预算增加20.88万元，增长30.42%，增长主要原因一是人员的增加；二是提高退休人员工资待遇政策的变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2019年预算59.70万元，比2018年预算增加12.31万元，增长25.98%，增长主要原因一是人员的增加；二是社保基数的提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算114.02万元，比2018年预算增加37.69万元，增长49.38%，增长主要原因一是人员的增加，二是基数的变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

琅琊区人民检察院2019年一般公共预算基本支出1283.27万元，其中：

工资福利支出595.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出486.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助41.09万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

琅琊区人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

琅琊区人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，琅琊区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。琅琊区人民检察院2019年收支总预算1283.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

琅琊区人民检察院2019年收入预算1283.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1283.27万元，占100%，比2018年预算增加1.93万元，增长0.15%，主要原因：一是人员经费方面的提高；二是养老保险纳入预算指标等相关政策的变化。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算持平，原因是琅琊区检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2018年预算持平，原因是琅琊区检察院没有财政专户管理非税收入，也财政专户管理非税收入支出。

八、关于2019年支出预算情况说明

琅琊区人民检察院2019年支出预算1283.27万元，比2018年预算增加1.93万元.万元，增长0.15%，增长主要原因一是人员经费方面的提高；二是养老保险纳入预算指标等相关政策的变化。其中，基本支出758.27万元，占59.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出525万元，占40.91%，主要用于专项业务费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“无”项目。

（1）项目概述。无

（2）立项依据。无

（3）起止时间。无

（4）项目内容。无

（5）年度预算安排。无

（6）绩效目标和指标。无

琅琊区人民检察院没有批复绩效目标的项目、公开项目情况及绩效目标指标信息，故本表无数据。

（二）机关运行经费。

琅琊区人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算486.65万元，比2018年增加279.29万元，增长134.69%，增长主要原因是保障单位运行，用于购买货物和服务。

（三）政府采购情况。

琅琊区人民检察院2019年各单位政府采购预算总额160.00万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算160.00万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

琅琊区人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

琅琊区人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。