琅琊区人民检察院2017年部门决算

 

2018年9月

 

目 录

第一部分 琅琊区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 琅琊区人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 琅琊区人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 琅琊区人民检察院概况

       一、 部门职责

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）领导本院人民检察院的工作，确定部署本区检察工作的议案。

（三）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，受理本区的举报工作。

（四）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（五）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导本区人民检察院开展对刑事犯罪案件的立案监督、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）领导本院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作，依法提起民事行政公益诉讼。

（七）对本区人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，认为有必要抗诉的，依法提起抗诉。

（八）依法对刑事案件判决、裁定的执行，监管改造场所的执法活动是否合法实行监督。

（九）负责本区检察机关在检察环节上的社会治安综合治理普法工作等指导。

 （十）对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。

 （十一）协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；负责本院的干部人事管理工作。

 （十二）组织指导本院检察系统干部教育培训工作，负责本院的培训基地及师资队伍建设等工作。

 （十三）规划和指导本院的检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

 （十四）规划和指导本院的计划、财务和装备工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，琅琊区人民检察院2017年度部门决算包括：院本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入琅琊区人民检察院2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	琅琊区人民检察院本级

 

第二部分 琅琊区人民检察院2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	1232.46	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		1174.80
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		41.06
		九、医疗卫生与计划生育支出		38.53
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		58.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1232.46	本年支出合计		1312.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	122.92	年末结转和结余		42.63
总计	1355.38	总计		1355.38

 

 

收入决算表

                                            

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1232.46	1232.46
204	公共安全支出	1094.50	1094.50
20404	检察	1094.50	1094.50
2040401	行政运行	1094.50	1094.50
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06
20805	行政事业单位离退休	41.06	41.06
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41.06	41.06
210	医疗卫生与计划生育支出	38.53	38.53
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53
221	住房保障支出	58.37	58.37
22102	住房改革支出	58.37	58.37
2210201	住房公积金	58.37	58.37

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1312.75	1312.75
204			公共安全支出	1174.80	1174.80
20404			检察	1174.80	1174.80
2040401			行政运行	1174.80	1174.80
208			社会保障和就业支出	41.06	41.06
20805			行政事业单位离退休	41.06	41.06
2080504			未归口管理的行政单位离退休	41.06	41.06
210			医疗卫生与计划生育支出	38.53	38.53
21011			行政事业单位医疗	38.53	38.53
2101101			行政单位医疗	38.53	38.53
221			住房保障支出	58.37	58.37
22102			住房改革支出	58.37	58.37
2210201			住房公积金	58.37	58.37

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1232.46	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	1174.80
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	41.06
			九、医疗卫生与计划生育支出	38.53
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	58.37
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1232.46	本年支出合计	1312.75
年初财政拨款结转和结余		122.92	年末财政拨款结转和结余	42.63
一般公共预算财政拨款		122.92
政府性基金预算财政拨款
合计		1355.38	合计	1355.38

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：															金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
		合计			122.92	122.92		1232.46	1232.46		1312.75	1312.75		42.63	42.63
204		公共安全支出			122.92	122.92		1094.50	1094.50		1174.80	1174.80		42.63	42.63
20404		检察			122.92	122.92		1094.50	1094.50		1174.80	1174.80		42.63	42.63
2040401		行政运行			122.92	122.92		1094.50	1094.50		1174.80	1174.80		42.63	42.63
208		社会保障和就业支出						41.06	41.06		41.06	41.06
20805		行政事业单位离退休						41.06	41.06		41.06	41.06
2080504		未归口管理的行政单位离退休						41.06	41.06		41.06	41.06
210		医疗卫生与计划生育支出						38.53	38.53		38.53	38.53
21011		行政事业单位医疗						38.53	38.53		38.53	38.53
2101101		行政单位医疗						38.53	38.53		38.53	38.53
221		住房保障支出						58.37	58.37		58.37	58.37
22102		住房改革支出						58.37	58.37		58.37	58.37
2210201		住房公积金						58.37	58.37		58.37	58.37

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

										公开06表
部门：										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	768.42		302		商品和服务支出		312.79	310	其他资本性支出	52.36
30101	基本工资	179.62		30201		办公费		17.20	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	151.78		30202		印刷费		3.77	31002	办公设备购置	9.36
30103	奖金	355.44		30203		咨询费		0.51	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	38.53		30204		手续费			31005	基础设施建设
30106	伙食补助费			30205		水费		0.43	31006	大型修缮
30107	绩效工资			30206		电费		13.22	31007	信息网络及软件购置更新	43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19		30207		邮电费		12.11	31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208		取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	29.86		30209		物业管理费		10.20	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	179.18		30211		差旅费		26.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212		因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费	41.06		30213		维修(护)费		4.69	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费		2.40	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215		会议费			31020	产权参股
30305	生活补助	17.15		30216		培训费		6.69	31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费		0.38	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218		专用材料费		2.68	30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费		28.33	30402	事业单位补贴
30309	奖励金			30225		专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费		75.61	30499	其他对企事业单位的补贴
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额
30311	住房公积金	58.37		30227		委托业务费		3.53	307	债务利息支出
30312	提租补贴	21.78		30228		工会经费		13.91	30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费		10.83	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费		12.42	399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用		32.24	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.82		30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出		35.60
人员经费合计		947.60		公用经费合计							365.15

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

备注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 琅琊区人民检察院2017年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1355.38万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1355.38万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加47.78万元、47.78万元，增长3.65%、3.65%，主要原因是司法体制改革后，人员支出的增长。

     二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1232.46万元，其中：财政拨款收入1232.46万元，占100%。

     三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1312.75万元，其中：基本支出1312.75万元，占100%。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1355.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1355.38万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加47.78万元，增长3.65%，主要原因是司法体制改革人员经费的增加。

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1232.46万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加257.06万元，增长3.65%。主要原因是司法体制改革人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1312.75万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.05万元，增长10.81%。主要原因是司法体制改革人员经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1312.75万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1174.80万元，占89.49%；社会保障和就业（类）支出41.06万元，占3.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出38.53万元，占2.94%；住房保障（类）支出58.37万元，占4.44%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1081.64万元，支出决算为1312.75万元，完成年初预算的121.37%。决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革人员经费的增加。

其中:基本支出1312.75万元，占100%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为932.79万元，支出决算1174.80万元，完成年初预算的125.94%。决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革人员经费的增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为51.95万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的79.04%，决算数小于预算数的主要原因是本单位退休人员经费的变动。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为38.53万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是社保基数的调整。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为58.37万元，支出决算为58.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1312.75万元，其中人员经费947.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费365.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度琅琊区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，琅琊区人民检察院机关运行经费支出312.79万元，比2016年减少23.41万元，下降6.96%，主要原因是各项运行费用严格按照规定精简使用。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，琅琊区人民检察院政府采购支出总额42.18万元，其中：政府采购货物支出36.88万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.3万元。授予中小企业合同金额41.18万元，占政府采购支出总额的97.63%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的2.37%。

（三）国有资产占有使用情况。

           截至2017年12月31日，琅琊区人民检察院共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

         （四）关于2017年度预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，琅琊区人民检察院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，未组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

           十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

          十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。