琅琊区人民检察院2016年部门决算情况
一、部门主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。
(一)对琅琊区人民代表大会及常务委员会和滁州市人民检察院负责并报告工作,接受琅琊区人民代表大会及常务委员会的监督。
(二)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪,以及认为需要自己直接受理的其他刑事案件进行侦查。
(三)对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。
(四)开展民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作
(五)对辖区同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请市人民检察院向市中级人民法院抗诉。
(六)受理公民控告、申诉和检举。
(七)受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。
(八)开展检察技术工作和物证、签定、司法会计及检察装备工作。
(九)负责对刑事案件判决、裁定的执行、劳改场所的活动是否合法的监督工作。
(十)负责检察机关的思想政治工作、法律政策调研工作和队伍建设。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,琅琊区人民检察院2016年度部门决算包括本单位决算,与预算比较,无增减部门。
纳入琅琊区人民检察院2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
琅琊区人民检察院本级 |
三、琅琊区XX局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
975.4 |
一、一般公共服务支出 |
0.0 |
|
二、上级补助收入 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
|
三、事业收入 |
0.0 |
三、国防支出 |
0.0 |
|
四、经营收入 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
1049.2 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.0 |
五、教育支出 |
0.0 |
|
六、其他收入 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
0.0 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
46.4 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
28.9 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
60.2 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.0 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
975.4 |
本年支出合计 |
1184.7 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
332.2 |
年末结转和结余 |
122.9 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1307.6 |
总计 |
1307.6 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表
公开02表
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
975.4 |
975.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
204 |
公共安全支出 |
839.9 |
839.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20404 |
检察 |
839.9 |
839.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2040401 |
行政运行 |
839.9 |
839.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
46.4 |
46.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.4 |
46.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
46.4 |
46.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.9 |
28.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21005 |
医疗保障 |
28.9 |
28.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100501 |
行政单位医疗 |
28.9 |
28.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
221 |
住房保障支出 |
60.2 |
60.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
22102 |
住房改革支出 |
60.2 |
60.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2210201 |
住房公积金 |
60.2 |
60.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1184.7 |
1184.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
204 |
公共安全支出 |
1049.2 |
1049.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
20404 |
检察 |
1049.2 |
1049.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2040401 |
行政运行 |
1049.2 |
1049.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
46.4 |
46.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.4 |
46.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
46.4 |
46.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.9 |
28.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
21005 |
医疗保障 |
28.9 |
28.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
28.9 |
28.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
221 |
住房保障支出 |
60.2 |
60.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
60.2 |
60.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
60.2 |
60.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
975.4 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1049.2 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
46.4 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
28.9 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
60.2 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
975.4 |
本年支出合计 |
1184.7 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
332.2 |
年末财政拨款结转和结余 |
122.9 |
|
一般公共预算财政拨款 |
332.2 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.0 |
|
|
|
合计 |
1307.6 |
合计 |
1307.6 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
332.2 |
332.2 |
0.0 |
975.4 |
975.4 |
0.0 |
1184.7 |
1184.7 |
0.0 |
122.9 |
122.9 |
0.0 |
0.0 |
|
|||
204 |
公共安全支出 |
332.2 |
332.2 |
0.0 |
839.9 |
839.9 |
0.0 |
1049.2 |
1049.2 |
0.0 |
122.9 |
122.9 |
0.0 |
0.0 |
|
|||
20404 |
检察 |
332.2 |
332.2 |
0.0 |
839.9 |
839.9 |
0.0 |
1049.2 |
1049.2 |
0.0 |
122.9 |
122.9 |
0.0 |
0.0 |
|
|||
2040401 |
行政运行 |
332.2 |
332.2 |
0.0 |
839.9 |
839.9 |
0.0 |
1049.2 |
1049.2 |
0.0 |
122.9 |
122.9 |
0.0 |
0.0 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
46.4 |
46.4 |
0.0 |
46.4 |
46.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
46.4 |
46.4 |
0.0 |
46.4 |
46.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
46.4 |
46.4 |
0.0 |
46.4 |
46.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
28.9 |
28.9 |
0.0 |
28.9 |
28.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|||
21005 |
医疗保障 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
28.9 |
28.9 |
0.0 |
28.9 |
28.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
28.9 |
28.9 |
0.0 |
28.9 |
28.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
60.2 |
60.2 |
0.0 |
60.2 |
60.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
60.2 |
60.2 |
0.0 |
60.2 |
60.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
60.2 |
60.2 |
0.0 |
60.2 |
60.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|||||
|
||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
577.4 |
302 |
商品和服务支出 |
336.2 |
310 |
其他资本性支出 |
90.6 |
|
|||||
30101 |
基本工资 |
130.0 |
30201 |
办公费 |
20.7 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
|||||
30102 |
津贴补贴 |
150.3 |
30202 |
印刷费 |
5.8 |
31002 |
办公设备购置 |
17.2 |
|
|||||
30103 |
奖金 |
217.4 |
30203 |
咨询费 |
2.4 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
28.9 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
|||||
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.4 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
|||||
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30206 |
电费 |
14.1 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
73.3 |
|
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
11.0 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
50.9 |
30209 |
物业管理费 |
16.7 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
180.5 |
30211 |
差旅费 |
25.9 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
|||||
30301 |
离休费 |
0.0 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
|||||
30302 |
退休费 |
46.4 |
30213 |
维修(护)费 |
14.2 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
3.4 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31020 |
产权参股 |
0.0 |
|
|||||
30305 |
生活补助 |
48.9 |
30216 |
培训费 |
7.7 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
|||||
30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
3.5 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|
|||||
30307 |
医疗费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
12.6 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
|
|||||
30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
12.7 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
|
|||||
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
|
|||||
30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
9.2 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|
|||||
30311 |
住房公积金 |
60.2 |
30227 |
委托业务费 |
40.3 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
|
|||||
30312 |
提租补贴 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
13.4 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
|||||
30313 |
购房补贴 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
3.4 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
|||||
30314 |
采暖补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.4 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
25.4 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
|
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
25.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
79.1 |
|
|
|
|
|||||
人员经费合计 |
757.9 |
公用经费合计 |
426.8 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、琅琊区人民检察院2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1307.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1307.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入减少363.30万元,下降21.74%;支出减少323.50万元,下降19.83%,主要原因是检察业务费用收入、支出的减少。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计975.40万元,其中:财政拨款收入975.40万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1184.70万元,其中:基本支出1184.70万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计975.40万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1184.70万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,收入总计减少695.50万元,下降41.62%;支出总计减少446.40万元,下降27.37%,主要原因是检察业务费用收入、支出的减少。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入975.40万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少695.50万元,下降41.62%。主要原因是检察业务费用支出的减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1184.70万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少446.40万元,下降27.37%。主要原因是人员变动和检察业务变化导致的。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1375.85万元,支出决算为1184.70万元,完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和检察业务经费的减少。其中基本支出1184.7万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1246.82万元,支出决算为839.90万元,完成年初预算的67.36%,决算数小于预算数的主要原因是保障机构正常运转的检察业务费用及检察业务装备支出的减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为39.94万元,支出决算为46.40万元,完成年初预算的116.17%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资基数的调整。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为28.90万元,支出决算为28.90万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因一是人员的减少;二是医保基数的调整。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为60.20万元,支出决算为60.20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1184.70万元,其中人员经费757.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费426.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
琅琊区人民检察院2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度琅琊区人民检察院机关运行经费336.20万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度琅琊区人民检察院政府采购支出总额108.20万元,其中:政府采购货物支出45.40万元,政府采购工程支出9.30万元、政府采购服务支出53.50万元。授予中小企业合同金额54.70万元,占政府采购支出总额50.55%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,琅琊区人民检察院共有车辆6辆,其中一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
琅琊区人民检察院2016年度没有开展预算绩效管理工作。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
版权所有:滁州市琅琊区人民检察院
网站备案号:京ICP备10217144号-1
技术支持:正义网
本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。