目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.琅琊区人民检察院2020年财政拨款收支总表
2.琅琊区人民检察院2020年一般公共预算支出表
3.琅琊区人民检察院2020年一般公共预算基本支出表
4.琅琊区人民检察院2020年政府性基金预算支出表
5.琅琊区人民检察院2020年国有资本经营预算支出表
6.琅琊区人民检察院2020年收支预算总表
7.琅琊区人民检察院2020年收入预算总表
8.琅琊区人民检察院2020年支出预算总表
9.琅琊区人民检察院2020年政府采购支出表
10.琅琊区人民检察院2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（二）领导本区人民检察院的工作，确定部署本区检察工作的议案。
（三）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，受理本区的举报工作。
（四）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
（五）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导本区人民检察院开展对刑事犯罪案件的立案监督、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（六）领导本院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作，依法提起民事行政公益诉讼。
（七）对本区人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，认为有必要抗诉的，依法提起抗诉。
（八）依法对刑事案件判决、裁定的执行，监管改造场所的执法活动是否合法实行监督。
（九）负责本区检察机关在检察环节上的社会治安综合治理普法工作等指导。
（十）对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。
（十一）协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；负责本院的干部人事管理工作。
（十二）组织指导本院检察系统干部教育培训工作，负责本院的培训基地及师资队伍建设等工作。
（十三）规划和指导本院的检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。
（十四）规划和指导本院的计划、财务和装备工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，琅琊区人民检察院2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
琅琊区人民检察院本级 |
行政单位 |
三、2020年度主要工作任务
(一)更加强化政治担当，持续提升服务大局能力。坚持党对检察工作的绝对领导，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻习近平总书记关于长三角一体化发展重要指示批示精神，全面落实上级各项重大决策部署，以高度的政治自觉法治自觉检察自觉为国家治理能力现代化提供基层智慧。
（二）更加强化司法为民，持续提升维护稳定能力。坚持以人民为中心的发展思想，继续深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击黑恶势力及其“保护伞”，依法严惩各类严重刑事犯罪，进一步增强人民群众安全感、幸福感和获得感。秉持客观公正立场，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，细化工作举措，提供优质检察产品。
（三）更加强化检察改革，持续提升法律监督能力。深化司法责任制配套改革，更新办案理念，深入推进员额检察官办案责任制，拓展公益诉讼案件范围，继续推进认罪认罚从宽制度落实，在刑事诉讼中切实发挥好主导责任。不断强化法律监督能力，创新监督方式，深化刑事立案监督和侦查活动监督，深化审判监督和执行监督，综合运用提前介入、抗诉、督促履职、支持起诉、检察建议等手段，提升监督实效。
（四）更加强化纪律作风，持续提升队伍建设能力。牢牢把握检察机关的政治属性，更加重视检察机关党的建设，以党建带队建。坚持全面从严治检，坚持严管就是厚爱，严格落实“两个责任”、“一岗双责”。根据检察工作的新变化，不断探索纪律教育经常化、制度化、精准化的途径，主动接受社会各界监督，着力打造具有铁一般理想信念、铁一般责任担当、铁一般过硬本领、铁一般纪律作风的检察铁军。
第二部分 2020年部门预算表
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部门公开表1 琅琊区人民检察院2020年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
其他 |
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一、上年结转 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
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|
|
|
|
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二、外交支出 |
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|
二、本年收入 |
1177.37 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1177.37 |
四、公共安全支出 |
982.65 |
982.65 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
1166.87 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
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|
国库管理非税收入 |
10.50 |
六、科学技术支出 |
|
|
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
八、社会保障和就业支出 |
64.52 |
64.52 |
|
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
47.91 |
47.91 |
|
|
|
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|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
82.28 |
82.28 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
|
|
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收入总计 |
1177.37 |
支出总计 |
1177.37 |
1177.37 |
|
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部门公开表2
|
琅琊区人民检察院2020年一般公共预算支出表 |
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
982.65 |
851.85 |
130.80 |
|
20404 |
检察 |
982.65 |
851.85 |
130.80 |
|
2040401 |
行政运行 |
977.65 |
851.85 |
125.80 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.52 |
64.52 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.52 |
64.52 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
46.03 |
46.03 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
47.91 |
47.91 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.91 |
47.91 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.91 |
47.91 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
82.28 |
82.28 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
82.28 |
82.28 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
65.83 |
65.83 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
16.46 |
16.46 |
0.00 |
|
合计 |
1177.37 |
1046.57 |
130.80 |
|
部门公开表3
琅琊区人民检察院2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
701.54 |
701.54 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
160.09 |
160.09 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
130.73 |
130.73 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
17.05 |
17.05 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.03 |
46.03 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.91 |
47.91 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
65.83 |
65.83 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
216.72 |
216.72 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
238.09 |
29.55 |
208.54 |
|
30201 |
办公费 |
34.70 |
0.00 |
34.70 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
30206 |
电费 |
11.04 |
0.00 |
11.04 |
|
30207 |
邮电费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
30214 |
租赁费 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
30216 |
培训费 |
10.23 |
0.00 |
10.23 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
9.13 |
0.00 |
9.13 |
|
30229 |
福利费 |
13.66 |
0.00 |
13.66 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.85 |
28.85 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.88 |
0.70 |
26.18 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
106.94 |
106.94 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
17.78 |
17.78 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
|
30399 |
其他队个人和家庭的补助 |
88.37 |
88.37 |
0.00 |
|
合计 |
1046.57 |
838.03 |
208.54 |
|
部门公开表4
|
琅琊区人民检察院2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
备注：琅琊区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
琅琊区人民检察院2020年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
备注：琅琊区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
||||||||
部门公开表6
|
琅琊区人民检察院2020年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
1177.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
982.65 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理的政府非税收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
64.52 |
|
|
五、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
47.91 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
82.28 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1177.37 |
本年支出合计 |
1177.37 |
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1177.37 |
支出总计 |
1177.37 |
|
|
部门公开表7 琅琊区人民检察院2020年收入预算总表 单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
1177.37 |
0.00 |
1177.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
982.65 |
0.00 |
982.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
982.65 |
0.00 |
982.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
977.65 |
0.00 |
977.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.52 |
0.00 |
64.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.52 |
0.00 |
64.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.48 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.03 |
0.00 |
46.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
47.91 |
0.00 |
47.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.91 |
0.00 |
47.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.91 |
0.00 |
47.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
82.28 |
0.00 |
82.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
82.28 |
0.00 |
82.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
65.83 |
0.00 |
65.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
16.46 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
部门公开表8 琅琊区人民检察院2020年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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204 |
公共安全支出 |
982.65 |
851.85 |
130.80 |
|
|
20404 |
检察 |
982.65 |
851.85 |
130.80 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
977.65 |
851.85 |
125.80 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.52 |
64.52 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.52 |
64.52 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
|
|
2080502 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.03 |
46.03 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.91 |
47.91 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.91 |
47.91 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.91 |
47.91 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
82.28 |
82.28 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房保险支出 |
82.28 |
82.28 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.83 |
65.83 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
16.46 |
16.46 |
0.00 |
|
|
合计 |
1177.37 |
1046.57 |
130.80 |
||
部门公开表9
琅琊区人民检察院2020年政府采购支出表
|
|
单位：万元 |
|
|
合计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他资金安排 |
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小计 |
一般预算拨款 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他政府非税收入 |
||||
|
合计 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
检察院 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
综合定额 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
物业费 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
物业管理费 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门公开表10
琅琊区人民检察院2020年政府购买服务支出表
单位：万元
|
|
合计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他资金安排 |
|||||
|
小计 |
一般预算拨款 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他政府非税收入 |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：琅琊区人民检察院没有政府购买服务支出，故本表无数据。
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
琅琊区人民检察院2020年财政拨款收支预算1177.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1177.37万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；其他（上年结转）0.00万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入1177.37万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：公共安全支出982.65万元，占83.46%；社会保障和就业支出64.52万元，占5.48%；卫生健康支出47.91万元，占4.07%；住房保障支出82.28万元，占6.99%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
琅琊区人民检察院2020年一般公共预算拨款1177.37万元，比2019年预算拨款增加减少105.90万元，下降8.25%，主要原因：一是本院人员的减少；二是养老保险预算指标等相关政策的变化。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出982.65万元，占83.46%；社会保障和就业支出64.52万元，占5.48%；卫生健康支出47.91万元，占4.07%；住房保障支出82.28万元，占6.99%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2020年预算982.65万元，比2019年预算减少37.37万元，下降3.66%，下降的原因主要是检察业务的变化。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2020年预算5万元，比2019年预算增加5万元，增长100%，增长的原因主要是扫黑除恶专项经费。。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）2020年预算18.48万元，比2019年预算增加11.19万元，增长153.50%，增加的原因主要一是退休人员工资结构调整。。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算46.03万元，比2019年预算下降40.9万元，下降47.05%，下降的原因主要是人员的变动。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2020年预算47.91万元，比2019年预算减少11.79万元，下降19.75%，下降的原因主要是一是人员的减少，二是医疗保险数据基数的调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算65.83万元，比2019年预算下降25.39万元，下降27.83%，下降原因主要是在职人员的减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算16.46万元，比2019年预算下降6.34万元，下降27.81%，下降原因主要是在职人员的减少。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
琅琊区人民检察院2020年一般公共预算基本支出1177.37万元，其中：
工资福利支出701.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出238.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助106.94万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
琅琊区人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
琅琊区人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，琅琊区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。琅琊区人民检察院2020年收支总预算1177.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、其他，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
琅琊区人民检察院2020年收入预算1177.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1177.37万元，占100%，比2019年预算减少105.9万元，下降8.25%，下降的原因主要是人员的减少以及各项财政政策的严格执行；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，无变动的原因主要是琅琊区检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，无变动的原因主要是琅琊区检察院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，无变动的原因主要是琅琊区检察院没有财政专户管理非税收入，也没有专户管理非税收入支出。
八、关于2020年支出预算情况说明
琅琊区人民检察院2020年支出预算1177.37万元，比2019年预算增加减少105.9万元，下降8.25%，下降的原因主要是一是人员的减少，二是社保基数的变动。其中，基本支出1046.57万元，占88.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出130.80万元，占11.11%，主要用于检察专项业务费支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
琅琊区人民检察院2020年没有申报绩效目标的项目，区财政局也未批复绩效目标的项目。
1.“无”项目。
（1）项目概述。无
（2）立项依据。无
（3）起止时间。无
（4）项目内容。无
（5）年度预算安排。无
（6）绩效目标和指标。无
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项目支出绩效目标表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目类别 |
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项目属性 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
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|
…… |
|
…… |
|
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|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1： |
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|
指标2： |
|
指标2： |
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|
…… |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1： |
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|
指标2： |
|
指标2： |
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…… |
|
…… |
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|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1： |
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|
指标2： |
|
指标2： |
|
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|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
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|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1： |
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指标2： |
|
指标2： |
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…… |
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…… |
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|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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|
…… |
|
…… |
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…… |
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|
…… |
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|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
指标2： |
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…… |
|
…… |
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…… |
|
|
…… |
|
|
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2.“无”项目。
（1）项目概述。无
（2）立项依据。无
（3）起止时间。无
（4）项目内容。无
（5）年度预算安排。无
（6）绩效目标和指标。无
（二）机关运行经费。
琅琊区人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算262.89万元，比2019年减少223.76万元，下降45.98%，下降的主要原因是保障单位运行，用于购买货物和服务。
（三）政府采购情况。
琅琊区人民检察院2020年各单位政府采购预算总额12.8万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.8万元。
（四）国有资产占有使用情况。
琅琊区人民检察院共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费19.8万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
琅琊区人民检察院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
